 |
 |
|
|
|
|
|
Общая информация |
|
|
|
|
| Компания |
| Учебно-научно-производственный комплекс "ЭКОМ" Восточно-Сибирского государственного технологического университета |
|
| Бизнес-предложение |
| Увеличение объемов переработки пушно-мехового сырья путем технического перевооружения УНПК "ЭКОМ" ВСГТУ |
|
| Место реализации проекта |
| г. Улан-Удэ |
|
| Отрасль |
| Переработка пушно-мехового сырья |
|
| Полный объем затрат по проекту |
| $1,012,000 |
|
| Потребность в инвестициях |
| $218,000 |
|
| Форма инвестиций |
| Кредит |
|
| Срок oкупаемости, месяцев |
| 48 |
|
| Внутренняя норма рентабельности, % |
| 36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контактнaя информация |
|
|
|
|
| Контактные лица |
| Сактоев Владимир Евгеньевич, доктор экономических наук, профессор |
|
| Телефон(ы) |
| 8 (301 2) 37-56-44 |
|
| Факс(ы) |
| 8(301 2) 43-14-15 |
|
| Почтовый адрес |
| г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 40 в |
|
| WWW |
| |
|
| E-mail |
| leather2006@mail.ru |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Краткое описание бизнес-предложения |
|
|
|
|
Суть проекта: Увеличение объемов переработки пушно-мехового сырья и расширение ассортимента услуг путем замены морально и физически устаревшего технологического оборудования, создания условий для апробации и внедрения новых технологий, разработки и выпуска новых видов продукции.
Финансирование проекта: инвестиции в рамках конкурса инвестиционных проектов.
Характер строительства: Строительство не планируется.
Сметная стоимость проекта:
Сроки строительства: Строительство не планируется.
Кем и когда утверждена проектно-сметная документация: Строительство не планируется.
Наличие заключений государственной вневедомственной (независимой), а также экологической экспертизы:
·Договор с муниципальным унитарным предприятием "Водоканал" на отпуск питьевой воды и прием сточных вод для бюджетных организаций от 1 января 2005 г.;
·Договор № 307 на проведение санитарно-гигиенических, противоэпидемических мероприятий 10.05.2006 г.;
·Договор о предоставлении услуг на вывоз мусора от 01.01.2006 г.
Целью проекта является увеличение объемов переработки пушно-мехового сырья и расширение спектра услуг, предоставляемых населению за счет технического перевооружения УНПК "ЭКОМ".
Техническое перевооружение позволит расширить виды предоставляемых услуг населению и ассортимент выпускаемой продукции, создать условия для испытаний новых химических материалов, апробации и внедрения новых технологий. "ЭКОМ" ВСГТУ будет использовать новые технологии и оборудование, разрабатываемые на кафедре "Технология кожи, меха и товароведение непродовольственных товаров" ВСГТУ с привлечением специалистов кафедры "Машины и аппараты легкой промышленности" ВСГТУ, а также проводить испытания новых химических материалов и современных технологий.
Основные технологические операции после технического перевооружения:
·Выделка пушно-мехового сырья: оленьи лапы, пушнина, овчина меховая;
·Крашение, отбеливание пушно-мехового сырья и вторичного сырья (улучшение качества и ассортимента окрашиваемых изделий по цветовой гамме и цветовым эффектам);
·Реставрация изделий из мехового велюра и овчинно-шубных изделий;
·Ремонт кожаных изделий, обновление покрытий;
·Испытание новых химических материалов и апробация технологий;
·Оказание консультационных и образовательных услуг средним и малым предприятиям меховой промышленности Восточной Сибири и Дальнего Востока.
Общая стоимость инвестиционного проекта (тыс.руб):
1.Стоимость основных производственных фондов:
· Производственные помещения - 12240
2.Имеющееся оборудование - 2646,14
3.Требуемое оборудование - 3469,71
4.Стоимость работ в подготовительный период - 2160
5.Затраты на рекламу - 50,00
6. Заработная плата - 5689,34
Итого: 26255,19 тыс. руб.
Обеспечение экологической безопасности
Предлагаемая в проекте производственная линия для обработки меховых шкурок (проведение намазного дубления-жирования) позволяет не только сократить расход химматериалов, но и значительно уменьшить количество ингредиентов, поступающих в сточные воды после технологического процесса.
Пожаробезопасность: Производство соответствует требованиям пожарной безопасности (по результатам проверки Управления Госпожнадзора РБ, протокол №20 от 05.04.2003 г.
Электробезопасность:
·Установлено новое оборудование в электрических щитах в 2005 г;
·Проведено заземление;
·Разработаны правила безопасной работы на оборудовании;
·Инструктаж по технике безопасности выполняется в соответствии с планом.
Охрана здоровья:
·Всем сотрудникам проводятся профилактические прививки в соответствии с планом (туляремия, сибирская язва, клещевой энцефалит);
·Всем сотрудникам выдаются средства личной безопасности (резиновые фартуки и перчатки, респираторы, наушники, противогазы).
Конечные потребители: Население г.Улан-Удэ и РБ, жители Читинской и Иркутской областей, средние и малые предприятия меховой промышленности Восточно-Сибирского региона РФ.
Характер спроса: На готовую продукцию - сезонный с октября по апрель. Спрос на новые технологии равномерный в течение года.
Особенности сегмента рынка: У населения, работающего в бюджетных организациях, скопилось большое количество меховых изделий, нуждающихся в реставрационных работах. Единственным способом продлить жизнь меховых изделий и избежать затрат на приобретение новых меховых изделий является реставрация. Внедрение новых химических материалов, новых технология и оборудования позволит удовлетворить потребности населения в приобретении и реставрации меховых изделий в модными тенденциями: выпуск мехового полуфабриката и меховых изделий новых видов по цветовой гамме, имитации.
Организация сбыта. Комплекс маркетинговых мероприятий, направленный на сбыт готовой продукции и реализацию услуг. Заключение договоров с магазинами, индивидуальными предпринимателями, фермерскими хозяйствами, реклама в СМИ.
Обоснование объема инвестиций, связанных с реализацией.
Реклама: бегущая строка на телевидении. 8-10 слов: стоимость 1 слова 80 руб. Стоимость одного объявления - 800 руб.
1-ый год: 2 раза в неделю в течение 2-х месяцев, 1 раз в месяц в течение 5 месяцев - 3 тыс. руб. на одном канале. На четырех каналах - 12 тыс.
2-ой год: 2 раза в неделю в течение 3-х месяцев, 1 раз в неделю в течение 1 месяца, 2 раза в месяц в течение 5 месяцев - 3 тыс. руб. на одном канале. На четырех каналах - 12 тыс.
3-ий год: 2 раза в неделю в течение 3-х месяцев, 1 раз в неделю в течение 1 месяца, 2 раза в месяц в течение 5 месяцев - 3 тыс. руб. на одном канале. На четырех каналах - 12 тыс.
4-ый год: 4 раза в неделю в течение 3-х месяцев, 1 раз в неделю в течение 1 месяца, 2 раза в месяц в течение 5 месяцев - 3 тыс. руб. на одном канале. На четырех каналах - 12 тыс.
Всего: 50 тыс. руб.
Обоснование цены на продукцию.
Себестоимость услуг за обработку 1 шт. сырья и изделий
Вид сырья Себестоимость услуги 1 шт,руб Установленная цена на услугу, руб.
1-год 2-ой год 3-год 4-год
Меховая овчина 118,66 201,72 213,59 225,45 237,32
Пушнина 234,35 398,40 421,83 445,27 468,70
Оленьи лапы 46,53 79,10 83,75 88,41 93,06
Крашение меховой овчины 299,11 508,49 538,40 568,31 598,22
Реставрация изделий из мехового велюра 600 1020,00 1080,00 1140,00 1200,00
Реставрация изделия из кожи 1200 2040,00 2160,00 2280,00 2400,00
Показатели срока окупаемости, точки безубыточности, рентабельности, внутренней нормы рентабельности
Принимаем ставку дисконтирования за 13% годовых, т.о.:
1. Срок окупаемости - 4 года
2. Точка безубыточности достигается при валовой выручке за 4 года - 30 484 456,20 руб.,
а с учетом дисконтирования - 21 795 083,81 руб.
3. Рентабельность - 36% годовых
4. Внутренняя норма рентабельности - 26,41% годовых.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Финансовое предложение инвестору |
|
|
|
|
Объем финансирования проекта по источникам.
Общая стоимость проекта (в млн. руб.) - 26255,19
в том числе:
- собственные вкладываемые средства - 20575,48
- запрашиваемые инвестиции ( в млн.руб.) - 5679,707
Финансовые результаты реализации инвестиционного проекта.
Валовая прибыль по годам
Работа Вид сырья Валовая прибыль
1-ый год 2-ой год 3-ий год 4-ый год
Выделка меховая овчина 299 275,22 486 107,34 563 863,97 403 392,82
пушнина 189 139,12 199 689,91 222 722,94 159 337,79
оленьи лапы 469 417,70 476 541,68 442 214,57 316 363,86
Крашение меховая овчина 143 334,57 147 041,53 90 018,81 64 400,18
Реставрация изделия из меховая велюр 90 796,46 95 861,38 95 038,59 67 991,37
Ремонт изделия из кожи 108 955,75 147 479,05 152 061,75 108 786,20
Всего: 1 300 918,82 1 552 720,89 1 565 920,63 1 120 272,23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отзывы компаний, разместивших проекты на сервере ИВР
|
|
|
|
|
|
|
